目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表  

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

   第一部分 2022年部门预算说明 

  一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全市散装水泥、新型墙体材料的推广应用的具体工作。 

（二）机构设置 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心内设机构包括：综合科、绿色建材科、推广应用科、政工科、工会老干科5个科室。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算288.78万元，其中：一般公共预算拨款288.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14.58万元，主要原因是本年新增 “预拌砂浆企业的原材料及产品质量”检验专项经费、公务出行交通费两个项目。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算288.78万元，其中：资源勘探工业信息等支出288.78万元。支出较去年增加14.58万元，主要原因是本年新增 “预拌砂浆企业的原材料及产品质量”检验专项经费、公务出行交通费两个项目。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算288.78万元，其中：资源勘探工业信息等支出288.78万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算203.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算85.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

机关服务支出85.72万元，主要用于“预拌砂浆企业的原材料及产品质量”检验和全市散装水泥、新型墙体材料的推广应用等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.17万元，其中，公务接待费3.17万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，坚决落实“过紧日子”要求，精简会议费支出；培训费预算0万元，坚决落实“过紧日子”要求，精简培训费支出；严控一般性支出。无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为288.78万元，其中，基本支出203.06万元，项目支出85.72万元，具体绩效目标详见报表。本单位 2022 年度 无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 第二部分 2022年部门预算表

（详见附件） 

2022年湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心预算公开表.xls