第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计271.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少29.91万元，下降9.91%。主要是因为预算压减一般性支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计271.85万元，其中：财政拨款收入271.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计271.85万元，其中：基本支出271.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计271.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.96万元，下降9.02%。主要是因为预算压减一般性支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出271.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少26.67万元，下降8.93%。主要是因为预算压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出271.85万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出271.85万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为274.2万元，支出决算数为271.85万元，完成年初预算的99.14%，其中： 

1、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公务出行交通费指标调剂。

2、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项） 

年初预算为274.2万元，支出决算为268.82万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年单位发生人员调出，相关指标调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出271.85万元，其中：人员经费226.94万元，占基本支出的83.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费44.91万元，占基本支出的16.52%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.17万元，支出决算为2.09万元，完成预算的50.12%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，持平的原因是本单位无因公出国（境）费支出预算安排。

公务接待费支出预算为4.17万元，支出决算为2.09万元，完成预算的50.12%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府号召，本着节约的原则开展各项工作，与上年相比减少1.29万元，下降38.17%，下降的主要原因是坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.09万元，全年共接待来访团组19个、来宾152人次，主要是与各市区墙改中心和企业的正常工作往来发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心开支会议费1.09万元，用于召开座谈会，人数30人，内容为十四五规划征求意见座谈会；开支培训费2.3万元，用于开展学习、业务培训，人数12人，内容为红色文化理想信念培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2021年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）部门整体预算绩效评价情况。 

 本部门2021年整体支出271.85万元，其中，基本支出271.85万元，项目支出0万元，本单位2021年度无重点项目支出。从评价情况来看，2021年湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心整体支出绩效指标完成情况得分97分。2021年，湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心在市委、市政府和市工信局党委的正确领导下，在省散墙办的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，认真执行《湖南省新型墙体材料推广应用条例》和《湖南省散装水泥条例》，以国家产业政策为导向，不断优化产品结构，以节能减排、保护环境为主线，聚焦经济社会发展奋斗目标，奋力推进我市墙体材料和散装水泥行业向高质量发展，为实现碳达峰、碳中和战略目标作出贡献。2021年是“十四五”规划开局之年，是实现两个一百年计划交汇之年，我们紧紧围绕年初制定的工作目标，凝心聚力、攻坚克难，在广大干部职工的共同努力下，圆满完成了全年目标任务。    

（2）项目支出绩效评价情况。 

 湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心无项目性专项需进行绩效评价。    

（3）上传附件《湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。  

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2021年部门决算公开说明.doc