湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

 

 

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全市散装水泥、新型墙体材料的推广应用的具体工作。 

（二）机构设置 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数14人。内设科室5个，分别为：综合科、绿色建材科、推广应用科、政工科、工会老干科。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算309.63万元，其中：一般公共预算拨款309.63万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.85万元，主要原因是本年公用经费预算标准提高。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算309.63万元，其中：资源勘探工业信息等支出309.63万元。支出较去年增加20.85万元，主要原因是本年公用经费预算标准提高。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算309.63万元，其中：资源勘探工业信息等支出309.63万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算236.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算72.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关服务支出72.86万元，主要用于“预拌砂浆企业的原材料及产品质量”检验和全市散装水泥、新型墙体材料的推广应用等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.67万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，坚决落实“过紧日子”要求，精简会议费支出；培训费预算0万元，坚决落实“过紧日子”要求，精简培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事安排，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额43万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算3万元；服务类采购预算30万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为309.63万元，其中，基本支出236.77万元，项目支出72.86万元，具体绩效目标详见报表。本单位2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

2023年湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心预算公开表.xlsx