| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位：（盖章） | |||||||
| 部门名称 | 湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心 | ||||||
| 年度预算申请 （万元） |
资金总额：309.63万元 | ||||||
| 按收入性质分 | 金额 （万元） |
按支出性质分 | 金额 （万元） |
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| 一般公共预算 | 309.63 | 基本支出 | 236.77 | ||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 72.86 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 309.63 | 合计 | 309.63 | ||||
| 部门职能 职责概述 |
负责全市散装水泥、新型墙体材料的推广应用的具体工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 完成墙散中心日常工作的正常开展，执行预算。 | ||||||
| 部门整体支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织新型墙材业务交流学习（次） | 3 | |||
| 发表各类文章、图片、专题片（篇） | 5 | ||||||
| 制作宣传广告、横幅等（个） | 20 | ||||||
| 全市累计完成散装水泥供应量（吨） | 400万 | ||||||
| 全市累计生产新型墙材数量（折标砖块） | 15亿 | ||||||
| 全市累计完成预拌砂浆供应量（吨） | 50万 | ||||||
| 协助对生产企业指导、服务（新型墙材产品认定、预拌砂浆生产企业试验室认定、绿色建材产品认证、安全生产检查等） | 15家 | ||||||
| 预拌砂浆产品检验（批次） | 20 | ||||||
| 对建筑工程项目开展“禁粘”“禁现”宣传检查(次) | 30 | ||||||
| 质量指标 | 预拌砂浆质量检验合格率 | 100.00% | |||||
| 全市散装水泥供应量同比增长率 | 0.50% | ||||||
| 全市生产新型墙材比例同比增长率 | 0.50% | ||||||
| 成本指标 | 预拌砂浆产品检验费用 | 15万 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约资源、减少污染排放、提高建筑质量、改善人居环境 | 达标 | ||||
| 生态效益指标 | 节约土地资源面积（亩） | 1800 | |||||
| 节约优质造纸木材（立方米） | 15万 | ||||||
| 节约用煤数量（吨） | 16万 | ||||||
| 减少排放粉尘（吨） | 5万 | ||||||
| 节约用水（立方米） | 500万 | ||||||
| 减少二氧化硫排放量（吨） | 5000 | ||||||
| 减少二氧化碳排放量（吨） | 40万 | ||||||
| 可持续影响指标 | 协同处置固体废弃物（吨） | 150万 | |||||
| 财政部门审核意见 | |||||||