目 录

第一部分 湘潭市工业和信息化局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘潭市工业和信息化局部门概况

一、部门职责

湘潭市市工业和信息化局（原湘潭市经济和信息化委员会）是全市工业经济和信息化工作的主管部门，是全市加速推进新型工业化的组织实施单位。

（一）贯彻落实国家、省有关经济和信息化及有关国防科技工业的方针政策和法律法规；负责工业和信息化领域有关地方性法规、规章的实施；会同有关部门对工业和信息化领域及有关国防科技工业法律法规和规章的执行情况进行监督检查。

（二）拟订全市工业和信息化领域的发展规划、计划及相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订优化产品结构和产品结构的规范性文件并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；依法组织实施相关行业的准入管理；对工业相关行业进行指导和服务；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好工业企业维护稳定工作。

（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（四）拟订全市新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，会同有关部门指导、协调和服务全市工业企业；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

（五）组织拟订全市工业企业技术进步的发展规划和政策措施；编制技术改造规划并组织实施；指导全市工业企业技术创新和技术进步，推进企业技术创新体系建设；推进工业企业体制改革和管理创新，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

（六）研究提出促进全市中小企业和非公有制经济发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系的建设和全民创业；开展中小企业服务工作。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策措施；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

（九）统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建议，促进网络资源共享。

（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展，依法监督管理信息服务市场。

（十一）拟订全市信息安全发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；负责使用财政性资金新建、改建、扩建的信息工程审查工作。

（十二）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十三）负责全市民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产监督管理工作；督促属地军工单位贯彻执行相关的政策法规；参与属地核、航天、航空、船舶、兵器、民爆、军工电子行业相关的管理工作；参与属地武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作，为武器装备科研生产和军工核心能力建设提供保障服务，确保武器装备科研生产“绿色通道”畅通；参与组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作，推进属地军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；承办上级国防科技工业管理部门交办的其他工作。

（十四）指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发与培训工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、综合科、法规科（审批服务科）、产业政策科、运行监测协调科、投资规划科、科技科、原材料与节能综合利用科、消费品工业科装备工业科、民用爆炸物品管理科、电子通信产业科、信息化和软件服务业科、推进新型化办公室、中小企业办公室（湘潭市中小企业办公室）、无线电管理科、行业事务管理科、人事科离退休人员管理服务科、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成：局机关本级。

 

第二部分 2019年部门决算表

1、Z01 收入支出决算总表(公开01表).xls

2、Z03 收入决算表(公开02表).xls

3、Z04 支出决算表(公开03表).xls

4、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xls

5、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).xls

6、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).xls

7、CS05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07).xls

8、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xls

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  2890.3 万元。与2018年相比，增加 441.41  万元，增长 18.02  %，主要是因为新增规模工业企业扶持资金等项目资金增加。2019年度支出3298.26万元。与2018年相比，增加1318.43  万元，增长 39.97 %，主要是因为新增规模工业企业扶持资金等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2890.3  万元，其中：财政拨款收入  2840.54 万元，占98.28%；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入   0万元，占 0  %；其他收入  49.77 万元，占 1.72  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  3298.26 万元，其中：基本支出 1725.15  万元，占 52.3  %；项目支出  1573.11 万元，占 47.7  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  2840.54 万元。与2018年相比，增加 500.12  万元，增长21.37 %，主要是因为制造强市等项目资金增加。2019年度支出3054.65万元。与2018年相比，增加1074.82  万元，增长 35.18 %，主要是因为制造强市等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 3054.65  万元，占本年支出合计的  92.61 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 1074.82 万元，增长  35.18 %，主要是因为制造强市等项目资金增加，人员基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 3054.65  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1752.83 万元，占57.38%；社会保障和就业（类）支出46.82万元，占1.53%，资源勘探信息(类）支出1255万元，占41.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 1200.96 万元，支出决算数为 3054.65  万元，完成年初预算的 254.35  %，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 1050  万元，完成年初预算的  1050 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款项目资金发放。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨的抚恤金。

3、资源勘探信息(类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为40  万元，完成年初预算的  400 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金的使用。

4、资源勘探信息(类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为1215 万元，完成年初预算的  1215 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金的使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  1489.47 万元，其中：人员经费  1090.25 万元，占基本支出的  73.2 %,主要包括基本工资287.99万元、津贴补贴181.2万元、奖金62.27万元、伙食补助费37.41万元、绩效工资3万、养老及医疗保险220.85万元、住房公积金78.49万元、其他工资福利支出10.53万元、对个人和家庭补助208.51万元；公用经费  399.22 万元，占基本支出的  26.8 %，主要包括办公费26.21万元、印刷费1.1万元、咨询费10万元、邮电费3.51万元、差旅费13.14万元、维修（护）费2.46万元、培训费1.87万元、公务接待费1.19万元、劳务费38.82万元、工会经费21.6万元、福利费30.42万元、公务用车运行维护费9.17万元、税金及附加费用6.12万元、其他商品服务支出232.12万元、办公设备购置1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 30  万元，支出决算为   10.36万元，完成预算的  34.53 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为0   万元，完成预算的  0 %。

公务接待费支出预算  18 万元，支出决算为 1.19  万元，完成预算的 6.61  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批控制公务接待用费，与上年相比减少  0.84 万元，减少 41.37  %,减少的主要原因是严格审批控制公务接待用费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  12 万元，支出决算为  9.17 万元，完成预算的  76.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批公务车辆出行，与上年相比减少  2.64 万元，减少 22.35  %,减少的主要原因是严格审批公务车辆出行，规范公务车辆管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.19  万元，占  11.49  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  9.17 万元，占 88.51   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 1.19  万元，全年共接待来访团组15个、来宾117人次，主要是日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.17  万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费   9.17万元，主要是车辆燃料费3.1万元、车辆维修费4.24万元、车辆保险费0.7万元、路桥等费用1.13万元。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

湘潭市财政局潭财预（2019）17号文件，下达调整后2019年预算总金额为1434.27万元，追加、追减调整后2019年度预算总金额为2840.54元。我局对于财政预算资金的管理和使用，严格按照财务制度和预算使用文件进行管理。我局已制定了一系列的管理制度。如：潭经信发（2015）16号文件，湘潭市经信委机关车辆管理规定，公务接待管理制度、机关财务管理制度、湘潭市工业和信息化资金管理办法等相关管理制度。资金的支付均取得了合法合规的票据，并且均有经手人、证明人签字、说明用途、领导审批。

1、2019年1-11月，全市规模工业增加值9,267,421.00元，同比增长8.5%，较年初市政府制定的工作目标7%，高1.5个百分点，超额完成年初目标。全市新增规模工业企业173家以上，超额完成省工信厅对我市下达的目标任务（90家）

2、工业固定资产投资增速达到全省平均水平，全市工业固定资产投资增速26.6%，工业技改投资增速31%，全年工业投资和技改增速达到全省领先水平。

3、产业促进，突出1+4特色产业，制定汽车产业链方案。2019年1-11月，全市1+4重点产业累计同此增长9.3%。其中：汽车及零部件、新一代信息技术产业增速分别达到22.6%和15.3%。

4、加强中小企业服务，培育壮大一批小巨人企业。全年共有19家中小企业获批湖南省小巨人企业。

5、加强工业人才队伍建设，开展专项培训服务。全市培训600人以上，实际培训1000人以上，完成率为166.67%。

6、加快智能化改造专项行动，培训一批智能制造试点示范企业和车间。培养支持湘电集团成功申报为湖南省智能制造示范企业，屹丰模具智能模具数控成型车间，新向维包装复合包装膜数字化生产车间，深思电工生产车间等3个车间申报为湖南省智能制造示范车间。

7、制定军民融合产业链建设方案，牵头做好军民融合产业链建设的组织实施工作。2019年共指导新增取得军工相关资质企业8家，全年争取省级军民融合专项资金1450万元，支持全市8个企业，9个项目，对取得军工资质的企业进行奖励。

8、社会公众或服务对象满意度达90%以上，实际达到100 %。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 399.22  万元，比年初预算数增加  283.74 万元，增长 71.07   %。主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、转拨困难帮扶资金、办公设备购置费等费用的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费  20.15 万元，用于企业减负工作会议、全市工业经济运行分析会，人数  300 人，内容为工业经济运行分析、企业减负等，开支培训费  8.6 万元，用于开展干部学习资料培训，人数  90 人，内容为党员学习培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  15.52 万元，其中：政府采购货物支出 15.52 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 3  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

单位：湘潭市工业和信息化局

部门概况	单位名称	湘潭市工业和信息化局
	年度预算金额	湘潭市财政局文件，潭财预（2019）1号文件《关于下达市直行政事业单位2019年财政预算的通知》我局2019年部门预算收入预算总数为1200.96万元，其中：财政预算拨款1200.96万元。2019年部门预算支出预算总数为1200.96万元，其中：基本支出971.96万元（其中：工资福利支出825.50万元，商品服务支出115.48成，个人家庭补助支出30.98万元）；项目支出229万元（其中：业务性专项229万元），湘潭市财政局潭财预（2019）17号文件下达我单位部门预算内收入调整预算总数为1434.27万元，2019年度我单位部门预算内支出调整预算总额1434.27万元。
	主管部门	湘潭市工业和信息化局
	单位基本职能	湘潭市工业和信息化局是全市工业经济和信息化工作的主管部门；是全市加速推进新型工业化的组织实施单位，主要承担制订和组织实施工业和信息化发展规划，工业经济运行调节，产业发展，技术改造和企业技术进步，节能降耗，中小企业和非公经济发展，推进工业化和信息化融合等方面的工作职能，同时归口管理国有工业企业改制工作。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	湘潭市财政局潭财预（2019）17号文件，下达调整后2019年预算总金额为1434.27万元，追加、追减调整后2019年度预算总金额为2840.54元。我局对于财政预算资金的管理和使用，严格按照财务制度和预算使用文件进行管理。我局已制定了一系列的管理制度。如：潭经信发（2015）16号文件，湘潭市经信委机关车辆管理规定，公务接待管理制度、机关财务管理制度、湘潭市工业和信息化资金管理办法等相关管理制度。资金的支付均取得了合法合规的票据，并且均有经手人、证明人签字、说明用途、领导审批。
	绩效目标完成情况	1、2019年1-11月，全市规模工业增加值9,267,421.00元，同比增长8.5%，较年初市政府制定的工作目标7%，高1.5个百分点，超额完成年初目标。全市新增规模工业企业173家以上，超额完成省工信厅对我市下达的目标任务（90家） 2、工业固定资产投资增速达到全省平均水平，全市工业固定资产投资增速26.6%，工业技改投资增速31%，全年工业投资和技改增速达到全省领先水平。 3、产业促进，突出1+4特色产业，制定汽车产业链方案。2019年1-11月，全市1+4重点产业累计同此增长9.3%。其中：汽车及零部件、新一代信息技术产业增速分别达到22.6%和15.3%。 4、加强中小企业服务，培育壮大一批小巨人企业。全年共有19家中小企业获批湖南省小巨人企业。 5、加强工业人才队伍建设，开展专项培训服务。全市培训600人以上，实际培训1000人以上，完成率为166.67%。 6、加快智能化改造专项行动，培训一批智能制造试点示范企业和车间。培养支持湘电集团成功申报为湖南省智能制造示范企业，屹丰模具智能模具数控成型车间，新向维包装复合包装膜数字化生产车间，深思电工生产车间等3个车间申报为湖南省智能制造示范车间。 7、制定军民融合产业链建设方案，牵头做好军民融合产业链建设的组织实施工作。2019年共指导新增取得军工相关资质企业8家，全年争取省级军民融合专项资金1450万元，支持全市8个企业，9个项目，对取得军工资质的企业进行奖励。 8、社会公众或服务对象满意度达90%以上，实际达到100 %。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	部门整体支出绩效目标申报表中的部分绩效指标及指标值设置笼统，细化，量化不够，客观可衡量不够。
	改进措施	经办和负责绩效考核的人员要认真学习绩效考核相关文件，领会精神，运用到实际中，制定具体目标和指标值按照财政局文件要求，根据本单位实际情况设置绩效目标，绩效指标及指标值，做到细化、量化、客观可衡量。
	其他需要说明问题	无