第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为410.27万元，上年度总收入473.69万元，与2018年相比减少63.42万元，减少13.39%；2019年度总支出401.74万元，上年度总支出472.59万元，与2018年相比减少70.85万元，减少14.99%；主要原因是减少了退休死亡人员的抚恤金收支、奖励金支出、商品和服务支出等。

二、收入决算情况说明

本年度收入总额为410.27万元，其中：一般公共预算财政拨收入400.02万元，占收入总额的97.50%。

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.25万元，占2.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计401.74万元，其中：基本支出401.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨收入400.02万，上年度一般公共预算财政拨款收入466.06万元，与2018年相比减少66.04万元，减少14.17%；2019年度一般公共预算财政拨支出399.74万元，上年度一般公共预算财政拨款支出466.06万元，与2018年相比减少66.32万元，减少16.59%；主要原因是：减少了退休死亡人员的抚恤金收支、奖励金支出、商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出399.74万元，占本年支出合计的99.50%，与2018年相比，财政拨款支出减少66.32万元，减少16.59%，主要原因是减少了退休死亡人员的抚恤金支出、奖励金支出、商品和服务支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出399.74万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出371.89万元，占93.03%，社会保障和就业支出27.85万元，占6.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为240.75万元，支出决算数为400.02万元，完成年初预算的166.16%，其中：

1、资源勘探信息等支出371.89万元。

年初预算为240.75万元，支出决算为371.89万元，完成年初预算的166.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性调资而增加的人员经费支出。

2、社会保障和就业支出27.85万元。

年初预算为0万元，支出决算为27.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡人员的丧葬费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出399.74万元，其中：人员经费385.42万元，占基本支出的96.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费14.32万元，占基本支出的3.58%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

本单位现有在职职工3人，离休人员8人，退休人员69人，虽然退休人员的工资改为社保发放，但离退休人员的补助、综治奖金、特别是离休人员的医疗保险等费用均计入本单位人员经费，这些费用在人员经费中占很大的比例，造成人员经费过高。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.20万元，支出决算为0.66万元，完成预算的10.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为6.20万元，支出决算为0.66万元，完成预算的10.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待支出、控制接待标准，与上年相比减少1.05万元，减少61.21%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无变化；与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待改制企业人员上访批次32次，上访人员近170人，全部为改制企业维稳工作餐开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

由于机构改革，本单位没有开展预算绩效管理工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出14.31万元，年初预算（含业务性专项）18.77万元，其中：不含业务性的预算为10.34万元。比年初预算数减少4.46万元，降低31.17%。主要原因是：严格按照《中共湘潭市委、湘潭市人民政府关于进一步做好增收节支工作的通知》（潭市发电{2018}14号）抓好政策落实，对各项支出进行了压减。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.22万元，用于召开本部门所属改制企业年终工作总结及来年工作安排会议及离休人员工作总结及学习活动等，人数近60人，内容为工作总结和来年工作计划、学习活动，开支费用合计0.22万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各项财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入等

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外其他财政事务方面的支出。

四、社会保障服务支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

五、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴缴存的长期住房储金。缴存比例不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、商品和服务支出:指事业单位购买日常的办公用品、书报杂志等支出以及支付水电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等服务支出。

十一、工资福利支出：指事业单位开支的在职人员的工资、津补贴、奖金、以及为在职人员缴纳的医疗保险、养老保险费等。

十二、对个人和家庭补助支出：指事业单位用于对个人和家庭补助支出如离退休人员的离退休费、生活补贴、抚恤金、独生子女费等。

第四部分  附件 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

由于机构改革，本部门没有开展预算绩效管理工作。

  

第五部分  部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.02	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	10.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.84
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	373.89
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	410.27	本年支出合计	52	401.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	464.82	年末结转和结余	54	473.35
	27			55
总计	28	875.09	总计	56	875.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

						收入决算表
										公开02表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				410.27	400.02					10.25
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84
20808			抚恤	27.84	27.84
2080801			死亡抚恤	27.84	27.84
215			资源勘探信息等支出	382.42	372.17					10.25
21502			制造业	382.42	372.17					10.25
2150201			行政运行	382.42	372.17					10.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									公开03表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				401.74	401.74
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84
20808			抚恤	27.84	27.84
2080801			死亡抚恤	27.84	27.84
215			资源勘探信息等支出	373.89	373.89
21502			制造业	373.89	373.89
2150201			行政运行	373.89	373.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	400.02	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.84	27.84
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	371.89	371.89
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	400.02	本年支出合计	53	399.74	399.74
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.28	0.28
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	400.02	总计	58	400.02	400.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				399.74	399.74
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84
20808			抚恤	27.84	27.84
2080801			死亡抚恤	27.84	27.84
215			资源勘探信息等支出	371.89	371.89
21502			制造业	371.89	371.89
2150201			行政运行	371.89	371.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.50	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.16	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.33	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	269.92	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿
30301	离休费	102.62	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	111.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	39906	赠予
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.82	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	22.05	30239	其他交通费用	2.61
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.95
人员经费合计		385.42	公用经费合计					14.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	0	6.2	0	0	6.2	0.66	0	0	0	0	0.66
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：湘潭市机械工业行业管理办公室									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 表1、收入支出决算总表.XLS
表2、收入决算表.XLS
表3、支出决算表.XLS
表4、财政拨款收入支出决算总表.XLS
表5、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS