目录

第一部分湘潭市轻工业行业管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分湘潭市轻工业行业管理办公室概况

一、 部门职责

主要职能为：负责拟定行业企业改革方案，解决改革中出现的问题，做好行业安全生产、扶危解困、维稳协调、“610”等工作，负责收集和发布行业经济技术信息，负责行办离退休干部和企业军转干部的管理服务工作，协助管理企业党建、领导班子建设工作，承办市委、市政府和市经信委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。轻工行办内设机构包括：我单位属副县级全额拨款参公事业单位，内设科室分别为综合科、老干科、主任办公室、副主任办公室、指导科5个科室。

（二）决算单位构成。轻工行办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位2019年部门决算公开单位构成为轻工行办部门本级。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余4.47万元，2019年部门决算收入211.68万元，部门决算支出212.25万元，年末结转和结余3.9万元。

与2018年相比，收入增加0.28万元，增加0.13%；支出增加0.71万元，增加0.33%。收入支出都相应增加主要是因为在职及离退休干部综治奖比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.68万元，其中：财政拨款收入211.68万元，占收入总额的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.25万元，其中：基本支出212.25万元，占支出总额的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余2.71万元，2019年部门决算收入211.68万元，部门决算支出212.25万元，年末结转和结余2.14万元。

与2018年相比，收入增加0.28万元，增加0.13%；支出增加0.71万元，增加0.33%。收入支出都相应增加主要是因为在职及离退休干部综治奖比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出212.25万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加0.71万元，增长0.33%，主要是因为在职及离退休干部综治奖比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出212.25万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出制造业（行政运行），占支出总额的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为148万元，支出决算数为212.25万元，完成年初预算的143.41%，其中：

1、资源勘探信息等支出制造业（行政运行）。

年初预算为148万元，支出决算为212.25万元，完成年初预算的143.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年中预算调增2019年机关离退休生活补助24万元、2018年绩效奖3.8万元、在职及离休人员调标5.54万元、2018年度综治奖26.53万元、2018年企业维稳专项资金5万元，压减指标1.19万元；2、从上年结转和结余中支出0.57万元慰问金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出212.25万元，其中：人员经费203.37万元，占基本支出的95.82%,主要包括基本工资15.02万元、津贴补贴9.96万元、奖金11.18万元、伙食补助费2.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、职业年金缴费1.13万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费2.4万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金9.29万元、医疗费2.53万元、其他工资福利支出10.47万元、对个人和家庭的补助支出127.96万；公用经费8.87万元，占基本支出的4.18%，主要包括办公费0.8万元、水电费1.36万元、物业管理费0.27万元、差旅费0.14万元、维修费0.11万元、会议费0.24万元、公务接待费0.01万元、工会经费0.12万元、福利费0.51万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出1.77万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是1、压缩预算；2、厉行节约，减少公务接待费。与上年相比减少0.05万元，减少83.33%,减少的主要原因是根据中央、省市勤俭节约，压减公务接待费的相关规定，对公务接待费支出严格管理控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.01万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.01万元，全年共接待来访1批次、来宾10人次，主要是招待用水果等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（根据潭车改办[2016]2号及潭财资发[2016]9号文公务用车已改革，没有公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项指标。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

因机构改革，本单位没有此项工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出8.87万元，比年初预算数减少0.04万元，降低0.45%；比2018年度机关运行经费11.54万元减少2.67万元，降低30.1%。主要原因是：1、压缩预算；2、厉行节约，减少公务接待费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费0.8万元、水电费1.36万元、物业管理费0.27万元、差旅费0.14万元、维修费0.11万元、会议费0.24万元（用于召开党支部换届改选会议，人数26人；重阳节离退休干部学习，人数36人）、公务接待费0.01万元、工会经费0.12万元、福利费0.51万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出1.77万元，都严格控制在预算核定的范围。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指主要是存款利息收入。

三、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

因机构改革，本单位没有此项工作。

第五部分部门决算表

附公开表格1-8