目录

第一部分  湘潭市电子行办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘潭市电子行办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件 

第五部分 湘潭市电子行办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湘潭市电子行办单位概况

一、部门职责

执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规，研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施，负责拟定行业企业改革方案，解决改革中出现的问题；做好行业安全生产，扶危解困，维护稳定等工作。负责收集和发布行业经济技术信息和市场信息、指导行业产业结构的调整，引导推介新产品，新技术工作。负责行业办机关离退休人员的管理。根据授权管理或协助管理企业党建、领导班子建设工作。承办市委，市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位属副县级全额拨款参公事业单位，科室设置3个：综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科，主管部门为湘潭市工业和信息化局，人员编制数：9人；实有人数：3人；

（二）决算单位构成。

湘潭市电子行办2019年部门决算汇总公开单位构成：湘潭市电子工业行业管理办公室部门本级。

第二部分 湘潭电子行办2019年度部门决算情况说明

一、本部门2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入168.02万元，上年度总收入159.18万元，本年度收入比上年增加8.84万元，增加5.55%，主要是预算追加抚恤费所致。

本年度总支出186.17万元，上年度总支出176.45万元，本年度支出比上年增加9.72万元。增加5.22%，主要是增加抚恤费所致。

二、本部门2019年度收入决算情况说明

本年度收入决算数总计：168.02万元。其中：财政预算拨款收入168.02万元，占年度总收入的100%。其他收入决算数0万元，占年度总收入的0%。

三、本部门2019年度支出决算情况说明。

2019年度支出决算数总计：186.17万元 。其中：基本支出168.8万元，占总支出100%。

四、本部门2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政预算拨款收入决算168.02万元。上年度财政预算拨款收入159.18万元，本年度收入比上年增加8.84万元，增加5.55%，主要是预算追加抚恤费所致。

2019年度财政预算拨款支出决算186.17万元，与上年财政预算拨款支出决算数176.45万元，本年度支出比上年增加9.72万元。增加5.22%，主要是增加抚恤费所致。

五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数186.17万元， 比上年支出决算数176.45万元，增加9.72万元，增加5.22%。主要是工资、奖金调整所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数186.17万元。主要用于资源勘探信息等支出168.8万元，占90.67%，社会保障和就业支出（抚恤费）17.38万元，占9.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出预算数102.78万元。本部门2019年度财政拨款支出决算数186.17万元。完成年初预算181.13%。其中：

1、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。

年初预算为102.78万元，支出决算为168.8万元。完成年初预算164.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、奖金调整。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为17.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休职工去世一人。

财政拨款支出决算与年初预算数作对比增加83.39万元其中：当年预算调整增加65.24万元，冲减历年结余18.15万元。

六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算186.17万元。其中：工资福利支出79.5万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算42.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金，其他工资福利支出等；商品和服务支出9.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算5.07%，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等；对个人和家庭补助支出97.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算52.23%。主要包括离休费、退休费、抚恤费、生活补助费等。

七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算总计0万元。完成预算的0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算总计0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算总计0万元。完成预算的0%。

公务用车费用0万元。单位车改后，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费用支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年没有安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算0万元，全年没有接待来访团组。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，车改后，本单位未配置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位属机构改革单位，未开展此项工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出9.43 万元，比年初预算数增加1万元，增长10.6%。主要原因是：物价上涨。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支其他交通费2.84万元，主要用于在职人员（3人）车补；水、电、邮电费共计1.36万元。福利费1.08万元，用于慰问住院病人。其他商品和服务支出1.27万元用于春节离退休慰问。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0 万元。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各项财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入等

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外其他财政事务方面的支出。

四、社会保障服务支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

五、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴缴存的长期住房储金。缴存比例不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、商品和服务支出:指事业单位购买日常的办公用品、书报杂志等支出以及支付水电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等服务支出。

十一、工资福利支出：指事业单位开支的在职人员的工资、津补贴、奖金、以及为在职人员缴纳的医疗保险、养老保险费等。

十二、对个人和家庭补助支出：指事业单位用于对个人和家庭补助支出如离退休人员的离退休费、生活补贴、抚恤金、独生子女费等。

第四部分  附件（2019年度预算绩效情况）

本单位属机构改革单位，未开展此项工作。

第五部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格（电子行办）.xls