目 录

第一部分 湘潭市墙体材料改革办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  湘潭市墙体材料改革办公室概况

—、部门职责

湘潭市墙体材料改革办公室主要职责一是负责全市墙改日常工作的组织协调、服务、限制生产和使用实心粘土砖。二是推广应用新型墙体材料。市墙改办属全额拨款事业单位，独立核算，单位内设机构6个科室：主任办公室、副主任办公室、综合科、推广应用科、征稽科、执法大队。

主任办公室：负责全面工作。

副主任办公室：负责本单位党务及纪检督察工作，负责新型墙材的推广、新型墙体材料专项基金征收工作、执法工作，新型墙材生产企业扶持补贴资金，返退使用新型墙材专项基金。

综合科：1、负责做好部门预算编制工作、政府采购、资产管理、每月按时做好会计报表、年度会计决算报表及财务档案归集。2、做好人事劳资、退休干部等日常综合管理工作。3、做好车辆管理。4、完成领导交办的其他任务。

推广应用科 ：1、负责宣传贯彻执行国家有关新型墙体材料革新工作的政策、法规。2、协助新型墙材企业办理产品认证工作。3、负责做好新型墙材企业的统计报表汇总工作，按上级要求及时报送有关报表。4、按照新型墙材目录，及时提供信息，指导企业生产合格的、环保的新型墙材，满足市场需求。 5、做好新型墙体材料专项基金初审工作。6、完成领导交办的其他任务。

征稽科 ：1、贯彻执行国家墙材革新工作的政策法规，坚持原则，秉公执法，不徇私情、严守纪律。2、负责新型墙体材料专项基金的征收和稽查工作，及时反馈此类信息。

3、负责接待来访人员，宣传国家墙材革新政策法规，同时对本办各项工作提出建设性意见。4、负责单位文书档案管理工作。5、负责本单位职工养老保险、医疗生育保险 、工伤保险、失业保险、住房公积金年检缴纳等相关工作。6、完成领导交办的其他工作。

执法大队：1、负责宣传贯彻执行国家有关新型墙材的政策法规。2、依据报建情况，全面掌握各建设单位使用新型墙材情况，并进行日常监督检查。3、对违规使用粘土实心砖的建设工地，要认真取证，以事实为依据，按程序合法，准确处理及时到位。4、行政执法案件执行终结后，做好案件材料的立卷，归档工作。5、负责有关新型墙体材料专项基金的返退审核和现场勘验工作。6、完成领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

本单位内设机构6个科室：主任办公室、副主任办公室、综合科、推广应用科、征稽科、执法大队。

（二）决算单位构成

本次公开为本单位报表，无下属二级机构。

 

第二部分    2019年度部门决算公开表(详见附件）

市墙改办2019年部门预算和“三公”经费预算公开表.doc

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收、支总计535.88万元，与2018年相比减少614.01万元，减少53.4%，主要原因是本年度无墙改返退专项资金下拨。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入210.81万元，其中财政拨款收入205.05万元，占本年总收入的97%，其他收入5.76万元，占本年总收入的3%。

三、支出决算情况说明

2019年度全年支出532.96万元，其中基本支出532.96万元，占本年总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收、支总计524.66万元，与2018年相比，减少593.74万元，减少53.09%，主要原因是本年度无墙改返退专项资金下拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年度财政拨款支出524.66万元，占本年支出合计的98.44%，相比2018年减少266.62万元，主要是因为本年度无墙改返退专项资金下拨。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2019年度财政拨款支出524.66万元，主要用于资源勘探信息等支出524.66万元，占财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2019年全年财政拨款支出年初预算为206.63万元，支出决算为524.66万元，完成预算数的253%。其中：

1、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。年初预算为206.63万元，支出决算数为215.89万元，完成预算数的104 %，决算数大于预算数的原因是：人员工资调整，人员经费支出增加。

2、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为308.77万元，该项经费主要用于新型墙体材料返退专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出524.66万元，其中：人员经费159.09万元，占基本支出的30%，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出365.57万元，占总基本支出的70%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为4.13万元，完成预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为2.73万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待标准，接待批次，陪同人数减少，费用减少。与上年相比减少0.16万元，减少的主要原因是接待批次，陪同人数减少，费用减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为4万元，支出决算数为1.40万元，完成预算数的35%，决算数小于预算数的主要原因是单位下半年进行公车改革以后，没有保留公务用车，所以费用没有用完。与上年相比减少1.42万元，减少的主要原因是单位下半年进行公车改革以后，没有保留公务用车，所以费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.73万元，占66%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.4万元，占34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.73万元，全年共接待来访批次40个、来宾320人次，主要是正常业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.4万元，主要是用于汽油费和维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金。

九、预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出365.57万元，比年初预算数增加341.11，增加1394.56%，主要原因是本年度墙改返退专项资金的支出没有纳入年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.06万元，用于召开墙改返退资金安排会议；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出7.33万元。授予中小企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名称解释

财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（墙办）.doc