| 填报单位（盖章）：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心 | ||||||||
| 部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心 | ||||||
| 通讯地址 | 湘潭市雨湖区中山路街道解放南路133号 | |||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 赵朝晖 | 联系电话 | 58261844 | |||||
| 人员编制数 | 15人 | 实有人数 | 15人 | |||||
| 单位职能 | 本单位主要负责全市墙改日常工作的组织协调、服务、限制生产和使用实心粘土砖，推广应用新型墙体材料。 | |||||||
| 单位年度收入预算（万元） | ||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | ||||
| 288.81 | 288.81 | |||||||
| 单位年度支出预算（万元） | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 288.81 | 288.81 | |||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 |
1、完成新型墙材专项基金的欠款清缴征收。 2、完成墙改办日常工作的正常开展。 3、完成预算中政府性专项资金的合理使用。 |
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| 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织新型墙材业务交流培训班（次） | 3 | |||||
| 发表各类文章、图片、专题片（篇） | 20 | |||||||
| 制作宣传广告、横幅等（个） | 20 | |||||||
| 全市累计完成散装水泥供应量（吨） | 500万 | |||||||
| 全市累计生产新型墙材标砖数量（块） | 12亿 | |||||||
| 对各建筑工程项目开展执法检查(个) | 30 | |||||||
| 时效指标 | 审查各设计单位的新型墙材设计率 | 100% | ||||||
| 全市散装水泥供应量同比增长率 | 1% | |||||||
| 全市生产新型墙材比例同比增长率 | 1% | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励生产企业的技术改造项（家） | 1 | |||||
| 生态效益指标 | 节约土地资源面积（亩） | 1800 | ||||||
| 节约优质造纸木材（立方米） | 18万 | |||||||
| 节约用煤数量（吨） | 11万 | |||||||
| 减少排放粉尘（吨） | 5万 | |||||||
| 节约用水（立方米） | 700万 | |||||||
| 减少二氧化硫排放量（吨） | 2000 | |||||||
| 减少二氧化碳排放量（吨） | 30万 | |||||||
| 可持续影响指标 | 全市建设工程项目预拌砂浆使用率 | 20% | ||||||
| 城镇新型墙体材料建筑使用比例 | 85% | |||||||
| 财政部门归口科室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
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