目 录

第一部分 市工信局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）部门经济科目支出情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、2021年整体支出绩效目标表 

 

 

 

 

 

第一部分：

湘潭市工业和信息化局2021年部门预算说明

一、部门职能职责

市工信局是全市工业经济和信息化工作的主管部门，是全市加速推进新型工业化的组织实施单位，主要承担制定和组织实施工业和信息化发展的规划、工业经济运行调节、产业发展、技术改造和企业技术进步、节能降耗、中心企业和非公经济发展、推进工业化和信息化融合等方面的工作职能，同时归口管理国有工业企业改制工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设科室22个，纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合科、运行监测协调科、投资规划科、产业政策科、行业事务管理科、科技科、法规科（审批服务科）、装备工业科、消费品工业科、电子通信产业科、信息化和软件服务业科、原材料与节能综合利用科、推进新型化办公室、人事科、民用爆炸物品管理科、无线电管理科、中小企业办公室、离退休人员管理服务科、机关党委等21个内设科室。

从预算单位构成看，湘潭市工业和信息化局部门预算包括：局本级预算。

 

三、部门预算情况

（一）财政拨款收支预算情况总体说明

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1288.78万元，其中，一般公共预算拨款1288.78  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加97.64万元，主要是增加人员经费的开支。

支出预算：2021年本部门支出预算1288.78万元，其中，一般公共服务1288.78万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元。支出较去年增加97.64万元，主要是增加人员经费的开支。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

本年度一般公共财政拨款预算拨款为1288.78万元。比2020年增加97.64万元，主要是增加人员经费的开支。2021年一般公共预算当年拨款1288.78万元，全部为一般公共服务（类）支出，占100%。2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1166.77万元，比2020年1010.13万元，增长15.5%，主要是人员增加等；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为122.01万元，比2020年181.01万元，减少32.59 %，主要是财政压减项目支出经费。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1166.77万元，其中：人员经费992.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离退休费等；

公用经费173.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）年度“三公”经费预算情况

本年度“三公”经费的预算支出10.84万元。本年度“三公”经费预算比上年度减少 13.46 万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元，公务招待费1.24万，因公出国（境）费0万元。

（五）年度政府性基金预算支出情况的说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）年度收支预算情况的总体说明

我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。2021年收支总预算1288.78万元。2021年收支总预算较2020年增加97.64万元，主要原因是人员增加，比2020年收支总预算增加8.19%。

（七）2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1288.78万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。

（八）2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1288.78万元，其中：基本支出1166.77万元，占90.53%；项目支出122.01万元，占9.47%。

（九）2021年部门经济科目支出情况说明

2021年政府经济科目1166.77万元，其中：

机关工资福利支出922.16万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险等；

机关商品和服务支出173.96万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费；

机关资本性支出0万元；

对个人和家庭的补助70.65万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费,其他对个人和家庭的补助。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算173.96万元，比2020年预算增加72.99万元，增加72.29%，主要原因是2021年公务交通补贴预算从业务性专项调整为基本支出。

2、一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算8.65万元，拟召开3会议，人数200 人，内容为全市制造强市暨千百扶培动员会、企业减负工作会议、全市工业经济运行分析会；培训费预算2.99万元，拟开展3场培训，人数70 人，内容为 机关一二三支部党员学习培训费；拟举办篮球赛、羽毛球赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

3、政府采购情况。

本年度机关预算政府采购支出116.5万元。其中货物采购116.5万元。

4、国有资产占有使用情况。

本部门年末固定资产原值218.65万元，其中公务车保有量为3辆，原值60.53万元，均为一般公务用车；其他固定资产158.12万元，我单位无单位价值50万元以上通用设备。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

5、绩效目标设置情况。

2021年整体支出绩效目标1288.78万元，其中：基本支出1166.77万元，项目支出122.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1288.78万元。

2021年项目支出绩效目标122.01万元，其中：业务工作经费（11个项目）181.01万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款181.01万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

 

2021年财政拨款收支总表.xls

2021年一般公共预算支出表.xls

2021年一般公共预算基本支出表.xls

2021年一般公共预算“三公”经费支出表.xls

2021年政府性基金预算支出表.xls

2021年部门收支总表.xls

2021年部门收入总表.xls

第三部分：附件

2021年整体绩效目标申报表.pdf