2020年度湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心部门决算

湘潭市工业和信息化局 gxj.xiangtan.gov.cn 发布时间：2022-01-05 13:53

第一部分湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心概况

一、部门职责

（一）主任办公室：负责全面工作。

（二）副主任办公室：负责本单位党务及纪检督察工作，负责新型墙材的推广、新型墙体材料专项基金征收工作、执法工作，新型墙材生产企业扶持补贴资金，返退使用新型墙材专项基金。

（三）综合科：1、负责做好部门预算编制工作、政府采购、资产管理、每月按时做好会计报表、年度会计决算报表及财务档案归集。2、做好人事劳资、退休干部等日常综合管理工作。3、做好车辆管理。4、完成领导交办的其他任务。

（四）推广应用科：1、负责宣传贯彻执行国家有关新型墙体材料革新工作的政策、法规。2、协助新型墙材企业办理产品认证工作。3、负责做好新型墙材企业的统计报表汇总工作，按上级要求及时报送有关报表。4、按照新型墙材目录，及时提供信息，指导企业生产合格的、环保的新型墙材，满足市场需求。 5、做好新型墙体材料专项基金初审工作。6、完成领导交办的其他任务。

（五）征稽科：1、贯彻执行国家墙材革新工作的政策法规，坚持原则，秉公执法，不徇私情、严守纪律。2、负责新型墙体材料专项基金的征收和稽查工作，及时反馈此类信息。 3、负责接待来访人员，宣传国家墙材革新政策法规，同时对本办各项工作提出建设性意见。4、负责单位文书档案管理工作。5、负责本单位职工养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金年检缴纳等相关工作。6、完成领导交办的其他工作。

（六）执法大队：1、负责宣传贯彻执行国家有关新型墙材的政策法规。2、依据报建情况，全面掌握各建设单位使用新型墙材情况，并进行日常监督检查。3、对违规使用粘土实心砖的建设工地，要认真取证，以事实为依据，按程序合法，准确处理及时到位。4、行政执法案件执行终结后，做好案件材料的立卷，归档工作。5、负责有关新型墙体材料专项基金的返退审核和现场勘验工作。6、完成领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心内设机构包括：本单位内设机构6个科室：主任办公室、副主任办公室、综合科、推广应用科、征稽科、执法大队。

（二）决算单位构成

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本次公开为本单位报表，无下属二级机构。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	298.52
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2.95
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	298.06	本年支出合计	58	301.47
使用非财政拨款结余	28	2.95	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	0.29
	30			61
总计	31	301.76	总计	62	301.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150303	机关服务	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.47	301.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150303	机关服务	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	298.06	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	298.52	298.52	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	298.06	本年支出合计	59	298.52	298.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	298.81	总计	64	298.81	298.81	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		298.52	298.52	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	298.52	298.52	0.00
21503	建筑业	298.52	298.52	0.00
2150303	机关服务	298.52	298.52	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.71	302	商品和服务支出	69.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.27	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	39.16	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.06	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	18.18	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.15	31013	公务用车购置
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	3.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.64	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.68
人员经费合计		226.89	公用经费合计					71.63

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计301.76万元，与2019年相比，收、支总计各减少234.12万元，减少43.69%；主要是因为本年度无墙改返退专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计298.06万元，其中：财政拨款收入298.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计301.47万元，其中：基本支出301.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计298.81万元，与2019年相比，增加93.76万元，增长45.73%；主要是因为本年度无墙改返退专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出298.52万元，占本年支出合计的99.02%。与上一年度相比，财政拨款支出减少226.14万元，下降43.1%。主要是因为本年度无墙改返退专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出298.52万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出298.52万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为288.81万元，支出决算数为298.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）

年初预算为288.81万元，支出决算为298.52万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有因政策性调整的工资、绩效工资等人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出298.52万元，其中：人员经费226.89万元，占基本支出的76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费71.63万元，占基本支出的24%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，支出决算为3.38万元，完成预算的79.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.27万元，支出决算为3.38万元，完成预算的79.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准，接待批次，陪同人数减少，费用减少，与上年相比增加0.65万元，增长23.81%，增长的主要原因是因机构合并，工作职能合并，接待批次增加，陪同人数增加，费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.4万元，下降100%，下降的主要原因是公车改革后，我单位未保留公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.38万元，全年共接待来访团组50个、来宾398人次，主要是与各市区墙改中心和企业的正常工作往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少23.3万元，下降100%。主要原因是：湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心一般性支出58.9万元，其中：会议费0.97万元，主要用于召开企业交流工作会议；开支培训费5.15万元，主要用于召开企业业务培训工作会议；本年度未举办节庆、晚会；办公费7.6万元；印刷费3.26万元；咨询费3万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费6.08万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.69万元；租赁费0万元；公务接待费3.38万元；被装购置费0万元；劳务费15.64万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用9.26万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.87万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心2020年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，湘潭市墙体材料和散装水泥服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年决算公开表.xls

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